政府预决算

建平县2017年财政决算情况报告

信息来源:财政局预算股     发布时间: 2018-06-29

关于建平县2017年财政决算情况的报告

 

2018年6月25日在建平县第十八届人大常委会第四次会议上

县财政局局长 杨忠学

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县政府委托,向本次会议报告2017年财政决算情况,请予审议。

一、2017年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2017年一般公共预算收入完成7.15亿元,为年初预算的103.6%,同比增长27.5%,增加收入1.54亿元。其中:税收收入完成5.36亿元,同比增长 21.5%,增加收入0.95亿元。非税收入完成1.79亿元,同比增长49.7%,增加收入0.59亿元。

一般公共预算收入本年超收2480万元,全部按要求安排预算稳定调节基金。

2017年一般公共预算支出完成35.2亿元,为调整后支出总预算的99.8%,同比增加支出5.9亿元,增长20.3%。

主要支出项目是:

1.一般公共服务支出2.1亿元,为调整预算的99.6%;

2.教育支出5.7亿元,为调整预算的100%;

3.社会保障和就业支出7亿元,为调整预算的100%;

4.医疗卫生与计划生育支出3.5亿元,为调整预算的100%;

5.城乡社区事务支出0.7亿元,为调整预算的99.5%;

6.农林水事务支出10.5亿元,为调整预算的99.5%。

2017年全县一般公共预算收入加上级补助、上年结余收入等总计42.94亿元;当年支出总计42.94亿元,其中:一般公共预算支出35.2亿元,体制上解1.57亿元,专项上解0.19亿元,债务还本支出5亿元,安排预算稳定调节基金0.92亿元,结转下年支出0.06亿元。

(二)政府性基金收支决算情况

政府性基金收入年初预算为0.23亿元,实际完成2.25亿元,完成年初预算的978.9%,其中:国有土地使用权出让金收入完成2.05亿元。

政府性基金支出调整预算为2.37亿元,年末实际支出2.37亿元。

主要支出项目是:

1.城乡社区支出2.24亿元;

2.社会保障和就业支出0.04亿元;

3.其他支出0.09亿元。

2017年政府性基金收入加上级补助收入及上年结余收入等总计2.41亿元;政府性基金支出2.37亿元,调出资金0.04亿元,支出总计2.41亿元,当年收支平衡。

(三)社会保险基金收支决算情况

社会保险基金收入预算年初安排11.48亿元,实际完成12.09亿元,完成年初预算的105.4%,其中企业职工基本养老保险基金收入4.75亿元,城乡居民基本养老保险基金收入0.98亿元,机关事业单位基本养老保险基金收入2.31亿元,城镇职工基本医疗保险基金收入1亿元,居民基本医疗保险基金收入2.85亿元,失业保险基金收入664万元,工伤保险基金收入898万元,生育保险基金收入469万元。

社会保险基金支出预算年初安排10.77亿元,实际完成12.98亿元,完成年初预算的120.5%。

主要支出项目是:

1.企业职工基本养老保险基金支出6.26亿元;

2.城乡居民基本养老保险基金支出0.82亿元;

3.机关事业单位基本养老保险基金支出2.31亿元;

4.城镇职工基本医疗保险基金支出1.04亿元;

5.居民基本医疗保险基金支出2.41亿元;

6.失业保险基金支出370万元;

7.工伤保险基金支出789万元;

8.生育保险基金支出246万元。

2017年社会保险基金收入加上年结余、财政补贴收入总计为20.12亿元;社会保险基金支出完成12.98亿元,年终结余7.14亿元。主要结余项目为:企业职工基本养老保险基金1亿元,城乡居民基本养老保险基金2.35亿元,城镇职工基本医疗保险基金0.98亿元,居民基本医疗保险基金2.34亿元,失业保险基金0.35亿元,生育保险基金0.12亿元。

二、2017年财政工作情况

(一)依法强化征管,切实增强财政保障能力。一是严格落实收入目标任务责任制,将收入任务分解到各征收部门和各乡镇场街,强化征管措施和征管责任的落实,做到措施到位、责任到人。二是完善社会综合治税信息平台建设,协调税务部门加强对重点税源的调查评估、分析监控,及时掌握税源动态,加大稽查力度,严防“跑冒滴漏”。三是加强调度分析,县政府定期召开经济形势分析会议,研究解决税收征管中的问题,确保收入均衡入库、应收尽收。四是规范非税收入管理,完善征管体系,加大征管力度,增加政府可用财力规模。五是积极争取转移支付补助,全年争取上级各类补助资金28.6亿元,增强了财政保障能力六是认真落实上级关于盘活存量资金的规定,对结转达到两年及结余的项目资金一律收回财政总预算,统筹安排使用,2017年共收回存量资金1.53亿元。

(二)大力培植财源,积极支持经济发展。一是全面落实各项减税降费政策,进一步减轻企业税费负担。坚持涉企收费政策公开,严格执行非税收入、涉企收费清单目录,做到目录之外无收费,有力激发了市场主体活力。二是投入资金0.6亿元落实招商引资政策,支持洪海节能科技、北京万腾华昊建材和兴沃生物质新材料等项目落地。三是运用PPP管理式,吸收社会资本支持经济开发区标准化厂房和基础设施建设,提升了开发区的承载能力。

(三)优化支出结构,切实保障和改善民生。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,加快落实涉及群众切身利益的各项支出。全县用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务及住房保障等民生支出超过28亿元,占全县一般公共预算支出的80%以上。支持教育事业发展。全县教育支出5.7亿元,同比增长25.1%。推动教育优先发展,健全教育经费保障机制,落实义务教育生均经费标准,对农村偏远地区中小学薄弱校的危房等进行维修改造及购置教学仪器设备,改善义务教育办学条件,完善助学扶困体系,促进教育公平;支持医疗卫生事业发展。全县医疗卫生与计划生育支出3.5亿元,同比增长19.4%。建立健全城乡居民大病保险制度,提高城乡居民医保补助标准,实施计划生育家庭奖励扶助制度,推动基层医疗卫生机构和县级公立医院综合改革,保障实施基本药物制度,免费提供白内障复明等基本公共卫生服务项目,有效缓解了群众看病难、看病贵问题健全社会保障和就业体系。全县社会保障和就业支出7亿元,同比增长10%。进一步提高城乡居民基本养老保险基础养老金和城乡低保财政补助水平,积极建立社会救助制度,建立高龄、失能老人生活补贴制度,群众基本生活得到更好保障。充分发挥就业专项资金作用,落实好就业再就业政策支持住房保障政策落实。全县住房保障支出1.5亿元,同比增长2.9%。积极筹措资金用于城市棚户区改造、垦区危房改造及基础设施建设,改善了城乡低收入人群居住条件;支持文化体育事业发展。全县文化体育与传媒支出0.4亿元,同比增长39.9%。深入实施各类文化惠民工程,促进全民健身事业发展支持“三农”发展。全县农林水事务支出10.4亿元,同比增长17.6%。投入扶贫资金1.07亿元,强力助推脱贫攻坚,2017年53个贫困村摘帽,建档立卡1万人脱贫。大力推进农村环境整治,“美丽乡村”、“一事一议”事业稳步发展,农村基础设施滞后状况得到极大改善。全面落实强农惠农补贴政策、继续扩大设施农业和林业保险覆盖范围、深入推进农业综合开发,促进农业基础设施建设,拉动农业产业化发展和农民致富。

(四)加强政府债务管理,防范和化解债务风险。一是依法依规管理政府性债务。健全地方政府债务限额及政府债务余额纳入预算公开范围的常态机制,严格控制新增债务。二是加快推进和落实各项化债措施,积极化减政府存量债务,2017年化解债务1亿元。三是积极稳妥做好地方政府债券置换工作。对辽宁沿海经济带城镇化建设集合债券5亿元进行提前置换,节约了债务成本,缓解偿债压力。
   
(五)全面深化改革,积极构建现代财政制度。一是推进预算管理制度改革。以贯彻落实预算法为核心,推进预算科学精准编制,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度;增强预算执行刚性约束,全面实施绩效管理,预决算及“三公”经费全部在政府网站公开;二是继续推进国库集中支付制度改革。进一步完善以国库集中收付为核心的现代国库管理制度,将所有财政资金全部实行国库集中收付;严格执行公务卡强制消费目录,提高公务卡结算和转账结算在授权支付中的比例;运用预算执行动态监控管理手段,及时有效处理违规问题,防范资金支付风险。三是推进政府采购制度改革。深入落实“放管服”改革要求,完善和严格执行相关制度办法,合理确定集中采购目录、推进“互联网+政府采购”等工作,提升政府采购监督管理的透明度。

2017年,面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的发展任务,财税部门认真贯彻县委县政府的决策部署,扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,财政运行总体平稳,财政收入完成预期目标,实现了四年来的首次正增长。同时我们也清醒的认识到在预算执行中还存在一些问题:财政增收基础还不够稳固、刚性支出不能按国家标准足额保障、企业养老保险基金收支缺口逐年增大、政府债务负担沉重、财政支付风险存在隐患等等。下一步工作中,有县委县政府的正确领导、县人大的依法监督、上级财政部门的大力支持,我们有信心直面困难,迎接挑战,扎实工作,奋发进取,努力完成全年各项财政工作任务。

建平县2017年财政收支决算情况表.xls