部门预决算

建平县畜牧兽医局部门决算(2017年)

信息来源:畜牧兽医局     发布时间: 2018-08-20



建平县畜牧兽医2017年度部门决算


   


第一部分    建平县畜牧兽医局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    建平县畜牧兽医2017年度部门决算报表

    一、2017年度收入支出决算总表

    二、2017年度收入决算表

    三、2017年度支出决算表

    四、2017年度财政拨款收入支出决算表

    五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    建平县畜牧兽医2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释


第一部分 建平县畜牧兽医局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行动物卫生安全方面的法律法规、方针政策、规划和计划;负责拟定本地区重大动物疫病防治规划和计划;负责制定畜牧业中长期发展规划、年度计划并组织实施;负责监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作;负责兽医医政、兽药饲料畜产品安全管理、种畜禽监督管理;负责官方兽医和职业兽医的监督管理;负责动物病原微生物安全监督管理;负责动物卫生畜牧业生产技术科普与推广;负责协调指导和督促检查本地区畜牧业工作;配合有关部门做好本地区畜禽饲养情况统计工作;负责草原建设与保护工作。

二、部门决算单位构成

纳入建平县畜牧兽医2017年部门决算编制范围的预算单位包括:

1.建平县畜牧兽医局

2.建平县动物卫生监督所

3.建平县动物疫病预防控制中心

4.建平县草原工作站

5.建平县畜牧技术推广总站

 

第二部分 建平县畜牧兽医2017年度部门决算公开报表

 

 

第三部分 建平县畜牧兽医2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计5312.92万元,包括:

1.财政拨款收入5312.92万元,其中:公共预算财政拨款收入5312.92万元。

2.上年结转和结余3160.80万元,主要是项目结转。

与上年相比,今年收入增加1572.29万元,增长42%,主要原因:项目增加。

(二)支出总计2872.12万元,包括:

1.基本支出1999.32万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1480.08万元,对个人和家庭的补助支出321.24万元,商品和服务支出197.98万元。

2.项目支出872.79万元,主要包括病虫害控制、科技转化与推广服务等业务支出。

与上年相比,今年支出减少188.51万元,降低6%,主要原因:退休人员的工资福利支出由机关事业保险局承担

(三)年末结转和结余3160.80万元

主要是项目未完工等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加2440.8万元,增长339%,主要原因:一是项目支出增加;二是由于上级资金到位较晚,财政尚未支付;三是跨年度建设项目需完成后拨付资金。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出2872.12万元,其中:基本支出1999.32万元,项目支出872.79万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的113%,其中:基本支出完成年初预算的89%,项目完成年初预算的299%。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出2872.12万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出255.66万元,节能环保支出60万元,农林水支出2394.71万元,住房保障支出161.73万元。

1.社会保障和就业支出255.66万元,具体包括:

1)事业单位离退休159.51万元,主要是离退休人员工资等支出,完成年初预算的40%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员的工资福利支出由机关事业保险局承担

2)机关事业单位基本养老保险缴费96.15万元,主要是缴纳养老保险支出,本项支出在年初预算未列入

2.节能环保支出60万元,具体包括:

1)退牧还草工程建设支出60万元。

3.农林水支出2394.71万元,具体包括:

1)基本支出1581.92,其中行政运行85.14万元,事业运行1496.78万元;项目支出812.79万元,其中科技转化与推广服务104.50万元,病虫害控制350.74万元,防灾救灾6万元,其他农业支出192.85万元,其他农林水支出158.7万元,完成年初预算的95%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休经费减少。

4.住房保障支出161.73万元,具体包括:

住房公积金161.73万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的98%,决算数小于年初预算数的原因主要是本年新增退休人员,导致住房公积金支出减少。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出68.68万元,完成年初预算的68%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维护费减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.53万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费68.15万元。

1.无因公出国(境)费。

2.公务接待费0.53万元,主要用于公务接待,2017年国内公务接待累计11批次,68人,0.41万元。2017年公务接待费比上年减少0.09万元,下降15%,主要是压缩三公经费。

3.无公务用车购置费。

4.公务用车运行维护费68.15万元,主要用于公务用车维护等。2017年公务用车运行维护费比上年增加5.84万元,增长9%,主要是基层所车辆老化修理费增加等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1999.32万元,其中:人员经费1801.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费197.98万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出197.98万元,比上年增加2.07万元,增长1%,主要原因是购置了办公桌椅、电脑等

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,共有车辆60辆,其中:一般公务用车56辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车3辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金870万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:项目资金管理薄弱。下一步将采取以下措施加以改进:加强项目监督管理

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.节能环保(类)退牧还草(款)退牧还草工程建设(项):反映退牧还草工程建设支出。

7.农林水(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.农林水(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9.农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等,以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

10.农林水(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动物及其产品检疫、检测等方面的支出。

11.农林水(类)农业(款)防灾救灾(项):反映对农业生产因遭受自然灾害损失给予的补助,海难救助补助、草原防火建设补助,草原扑火及因其他灾害导致农业生产者损失给予的补助。

12.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

13.农林水(类)其他农林水(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其它用于农林水事物方面的支出。

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

建平县畜牧兽医局2017年部门决算公开表.XLS