部门预决算

天秀山自然保护区2017决算公开

信息来源:天秀山自然保护区     发布时间: 2018-08-20

天秀山自然保护区管理处

 

2017年度部门决算

 

 

   

 

 

第一部分    天秀山自然保护区管理处概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分   天秀山自然保护区管理处2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  朝阳天秀山自然保护区管理处2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

第一部分 天秀山自然保护区管理处概况

 

一、主要职责

1、认真贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规,落实上级下达的各项工作目标、任务。

2、宣传贯彻《森林法》、《旅游法》、《中华人民共和国自然保护区条例》等有关法律法规,保护森林资源,维护自然生态环境,充分发挥森林的生态效益、经济效益和社会效益。

3、负责拟定保护区(森林公园)发展规划并组织实施。

4、负责保护区(森林公园)的植树造林、绿化美化方案的制定和组织实施,负责园区内森林抚育工作。

5、负责做好保护区(森林公园)林病虫害的预测预报和防治工作。

6、负责落实保护区(森林公园)护林防火责任制,加强对园区护林防火工作的检查监督。

7、加强森林公园内旅游产业、商业经营活动的管理。森林公园的门票和餐饮等服务收费标准,按上级价格主管部门的规定执行。

8、加强对在森林公园内进行科学研究、影视拍摄、采集标本等活动的管理,凡此类活动须经林业主管部门审核同意后方能进行。

9、负责保护区(森林公园)内野生动植物资源的保护工作。

10、负责保护区(森林公园)内古树名木的管理和保护。

11、会同林业公安部门查处园区内盗林、毁林等违法行为。

12、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入天秀山自然保护区管理处2017年部门决算编制范围的预算单位是朝阳天秀山自然保护区管理处

 

 

 

第二部分天秀山自然保护区管理处2017年度部门决算公开报表

(见附表)

 

第三部分天秀山自然保护区管理处2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计23.8万元,包括:

1.财政拨款收入23.8万元,其中:公共预算财政拨款收入23.8万元。

2.上年结转和结余0万元。

与上年相比,今年收入减少42.5万元,降低64%,主要原因:项目支出减少了。

(二)支出总计23.8万元,包括:

1.基本支出23.8万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出19.26万元,对个人和家庭的补助支出2.13万元,商品和服务支出2.41万元。

今年支出与上年基本持平。

(三)年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出23.8万元,其中:基本支出23.8万元,项目支出0万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的99.17%,其中:基本支出完成年初预算的99.17%。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出23.8万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出20.71万元,社会保障和就业支出0.96万元,住房保障支出2.13万元。

1.一般公共服务支出20.71万元,具体包括:

行政运行20.71万元,主要是工资及经费等支出。

2.社会保障和就业支出0.96万元,具体包括:

机关事业单位基本养老保险缴费0.96万元。

3.住房保障支出2.13万元,具体包括:

住房公积金2.13万元,主要是住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出23.8万元,其中:人员经费2139万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费2.41万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出2.41万元,比上年增加0.57万元,增长31%,主要原因是经费不够用。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目个,涉及资金5.54万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)96分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:主要是未能及时发现问题。下一步将采取以下措施加以改进:在日常工作过程中加强交流,加强单位内部员工之间交流及多向上级领导单位请求及沟通,达到及时发现不足和问题,及时改进

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年决算公开.XLS