部门预决算

建平县水务局2017年度部门决算

信息来源:水务局     发布时间: 2018-08-20

   

 

 

第一部分    建平县水务局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    建平县水务2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    建平县水务2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 建平县水务局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国防洪法》、等法律法规,参与拟定有关地方规范性文件并组织实施;负责全县水政监察和水行政执法;依法协调和仲裁处理辖区内的水事、渔事纠纷。

    (二)统一管理全县水资源(地表水、地下水);依据有关水资源管理法律、法规、规章,制定全县水资源开发利用规划、水资源保护规划、水供求规划、节约用水规划和水量分配方案并组织实施;负责全县取水制度的组织实施,具体承办城区内取水许可审核;负责全县计划用水和节约用水的管理工作;负责水资源费的收缴和管理工作;组织开展全县水资源调查评价与水资源动态监测工作。

    (三)主管河道、水库、河口等水域及其岸线(包括防洪);负责全县中小河流(凌河流域除外)的治理规划、计划安排、设计审查和工程验收工作;管理河道内非防洪工程设施建设和生产活动;负责河道清障、协调跨界河道水事纠纷;对水资源、水域、水利工程、水产养殖、防汛抗旱、水文监测等有关设施及水事活动进行监督检查;对公民法人或其他组织违反水法律、法规的行为实施行政处罚;配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件;负责水行政事业性收费收缴情况的稽查工作。承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作,指导全县防汛抗旱工作。

    (四)主管全县水土保持工作;依据国家和省有关法律、法规,编制水土保持规划;进行水土流失的预防与治理,实施水塔保持工程;对有关水土保持的生产建设项目进行监督管理;对全县水土保持工作进行协调与管理;对破坏水资源,违反有关水土保持法律、法规行为实施处罚,负责沙棘资源开发利用工作;负责水土流失补偿费的征收与管理。

    (五)负责城市地表水供水水源建设、地下水管理等城市水利工作;主管城镇人饮供水工作。

    (六)负责全县水产行业管理工作。负责编制渔业经济发展规划;负责水产技术品种的引进和推广;负责渔业、渔业水域和水产资源的监督、检查和管理。

     (七)负责全县水利工程建设行业管理。贯彻国家和省、市有关水利工程建设的方针、政策,并结合实际制定有关实施细则。负责县属水利工程设施的管理和调度运行。

    (八)拟定水利行业经济调节措施;对水利资金的使用进行宏观调节、管理、监督。

    (九)指导水利行业科学技术推广运用和普及工作;负责全县各类中小型水利工程勘察、规划工作;负责全县中小型水利工程项目的前期论证工作;对水利工程进行技术指导;负责组织指导全县水利专业技术人员培训、水利技术服务咨询、水利先进技术推广工作;对水利新技术进行示范,加强基层水利服务体系建设和管理。

    (十)负责水务工程质量与安全监督;贯彻执行有关水务工程建设质量管理的方针、政策及规程、规范;负责监督设计、监理、施工单位在其资质等级允许范围内从事水务工程建设的质量工作;负责检查、监督水务工程建设、监理、设计、施工单位建立健全质量管理体系;掌握水务工程质量动态,监督受监水务工程质量事故的处理;参加受监水务工程的重要分部、单位工程验收、阶段验收以及竣工验收;竣工验收出具工程质量监督报告等工作。

    (十一)负责全县农村饮水工程;编制农村饮水安全工程建设规划、计划;负责农村饮水工程建设项目组织实施,技术指导、咨询和培训;负责全县农村饮水工程的运营管理。

    (十二)负责全县灌溉新技术试验推广;灌溉新技术的引进、试验、推广、应用;负责农业旱情监测、雨情监测、气象预报分析;农业灌溉基础数据的采集、汇总、分析。

(十)承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入建平县水务2017年部门决算编制范围的预算单位包括:

1、 建平县水务局

2、建平县水土保持局

3、江河流域保护管理局

4、建平县水资源办公室

5、建平县灌溉新技术试验推广站

 

 

 

 

第二部分 建平县水务2017年度部门决算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 建平县水务2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计5061.11万元,包括:

1.财政拨款收入5061.11万元,其中:公共预算财政拨款收入4673.11万元,政府性基金收入388万元。

2.上年结转和结余1578.24万元,主要是项目资金结转

与上年相比,今年收入增加1950.69万元,增长62%,主要原因:一是人员工资增长二是水利工程项目投资增加

(二)支出总计4247.68万元,包括:

1.基本支出811.10万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出634.61万元,对个人和家庭的补助支出76.51万元,商品和服务支出91.42万元。

2.项目支出3436.59万元,主要包括防汛、抗旱、水土保持、农田水利、农村人畜饮水、水利工程建设等业务支出。

与上年相比,今年支出减少1413.61万元,降低25%,主要原因:一是压缩经费支出,支出减少。二是退休人员工资划入机关事业保险三是项目支出减少。

(三)年末结转和结余1578.24万元

主要是项目未验收等原因形成的资金结转结余。与上年相比,今年结转结余减少2684.48万元,降低62%,主要原因:2016年项目和2017年项目竣工验收的多,未验收的项目少,资金结转减少

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出4247.68万元,其中:基本支出811.10万元,项目支出3436.59万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的262%,其中:基本支出完成年初预算的72%,项目完成年初预算的6029%。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出4247.68万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出445.28万元,农林水支出3738.27万元,住房保障支出64.12万元。

1.社会保障和就业支出445.28万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休0.8万元,主要是行政退休人员工资等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

2)事业单位离退休11.58万元,主要是事业退休人员工资等支出,完成年初预算的7.88%,决算数小于年初预算数的原因主要是事业退休人员工资划入事业机关保险

3)机关事业单位基本养老保险缴费57.31万元,主要是基本养老缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

3.住房保障支出64.12万元,具体包括:

住房公积金64.12万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出31.44万元,完成年初预算的109%,决算数大于年初预算数的主要原因是水利工程项目多,下乡检查验收,实际发生的经费支出比预算多。其中:公务接待费0.85万元, 公务用车运行维护费30.59万元。

1.公务接待费0.85万元,主要用于乡镇水利业务人员培训等,2017年国内公务接待累计57批次,176人,0.85万元。2017年公务接待费比上年减少2.21万元,下降72%,主要是压缩经费支出等原因。

2.公务用车运行维护费30.59万元,主要用于车辆维修、汽油款等。2017年公务用车运行维护费比上年减少9.02万元,下降23%,主要是压缩经费支出等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出811.10万元,其中:人员经费711.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费99.98万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出38.29万元,比上年增加1万元,增长3%,主要原因是人员工资增长

(二)政府采购支出情况

    2017年政府采购支出总额8.56万元,其中:政府采购货物支出8.56万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)良好

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规、及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

6.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

7.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,腿田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

8.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

9.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险加固以及排灌站、小水电站补助等。

10.农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项)反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。

11.农林水支出(类)水利(款)农村人蓄饮水(项)反映用于农村人蓄饮水工程建设等方面的支出。

12.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)反映除上述项目以为其他用于水利方面的支出。

13.农林水支出(类)地方水利建设基金支出(款)其他地方水利建设基金支出(项)反映用于地方水利建设基金安排的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017决算公开表.xls