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农村经济局2017年决算公开表

信息来源:农村经济局     发布时间: 2018-08-20


建平县农村经济2017年度部门决算


   

第一部分    建平县农村经济局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    建平县农村经济2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    建平县农村经济2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 建平县农村经济局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻国家和省、市有关“三农”的方针政策,拟订全县种植业、农业机械化等农业产业和农村经济中长期发展规划并指导实施;推进农业依法行政;承担完善我县农村经营管理体制的责任;综合协调农业和农村工作;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导农村集体资产和财务管理;拟订全县农业开发规划,拟订农业产业化经营的发展规划与具体政策并组织实施;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展。

    (二)指导粮食等主要农产品生产,组织落实粮食等主要农产品生产发展的相关政策,引导农业结构调整和产品质量的改善。

    (三)承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息;负责农产品质量安全监测;负责农产品生产环节的监管。

    (四)组织、协调农业生产资料市场体系建设;依法开展农作物种子(种苗)、农药的登记及监督管理;依法开展有关肥料的监督管理;管理农业和农村经济信息;负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

(五)承担农作物重大病虫害防治、农业防灾减灾责任,指导植物防疫和检疫体系建设;监测、发布农业灾情;组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(六)制定农业科研、农技推广及其队伍建设的规划、计划和有关政策;负责农业植物新品种保护;指导农业教育和农业职业技能开发。

(七)指导农用地以及农业生物物种资源的保护和管理;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量;运用宜农措施发展节水农业;拟订并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发利用。

(八)贯彻执行国家和省农业机械方面的法律法规和方针、政策;拟订全县农业机械发展规划,引导农业机械结构调整;负责已投入使用的农业机械的质量和安全管理工作;负责农业机械统计工作。

(九)承办县政府交办的其他工作

 

二、部门决算单位构成

纳入建平县农村经济局2017年部门决算编制范围的决算单位有:

1.建平县农村经济局

2.农业技术推广

3.农村合作经济经营管理局

4.农机学校

5.种子管理站

    6.农机化技术推广服务站

    7.农机监理所

    8.农业机械化管理总站

    9.农产品质量监督管理局

10.设施农业发展中心

11.建平县果树发展中心

第二部分 建平县农村经济2017年度部门决算公开报表

 

 

 

 

 

第三部分 建平县农村经济2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计3371.29万元,包括:

1.财政拨款收入3371.29万元,其中:公共预算财政拨款收入3296.29万元,政府性基金收入75万元。

2.上年结转和结余319.12万元,主要是项目结转等。

与上年相比,今年收入增加687.05万元,增长26%,主要原因:一是科技转化与技术推广专项增加;二是其他农业专项增加

(二)支出总计2423.56万元,包括:

1.基本支出1632.88万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1213.97万元,对个人和家庭的补助支出208.15万元,商品和服务支出205.81万元,其他资本性支出4.95万元

2.项目支出790.68万元,主要包括城乡社区支出75万元、农林水支出715.68,等业务支出。

与上年相比,今年支出减少166.06万元,降低7%,主要原因:主要是社保支出减少

(三)年末结转和结余1266.85万元

主要是项目支出结转形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加918.33万元,增长264%,主要原因:项目正在实施

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出2423.56万元,其中:基本支出1632.88万元,项目支出790.68万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的112%,其中:基本支出完成年初预算的79%,项目完成年初预算的874%。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出2423.56万元,按支出功能分类科目分,包括农林水支出2088.93万元,社会保障和就业支出136.62万元,城乡社区支出75万元,住房保障支出123.01万元。

1.一般公共服务支出2088.93万元,具体包括:

1)行政运行82.16万元,主要是行政人员工资及车补和公务费及公车运行等支出,完成年初预算的85%,决算数小年初预算数的原因主要是人员退休

2)事业运行1291.1万元,主要是人员工资和公务费及车量运行,公务接待等支出,完成年初预算的97%,决算数于年初预算数的原因主要是人员退休

3)科技转化与推广服务108.93万元,主要是项目推广工作经费,完成年初预算的1090%,决算数大于年初预算数的原因主要是农业项目增加

4)农业组织化与产业化经营5万元,年初预算0万元,主要是增加农业供应制合作社经费。

5农村公益事业115.89万元,年初无预算。

6)其他农业支出391.75万元,年初预算80.5万元。完成年初预算487%,主要是农业项目增加。

7)其他农林水支出49.1万元,主要是房屋维修等支出,完成年初预算

2.社会保障和就业支出136.62万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休1.24万元,主要是离休人员工资支出,完成年初预算的100%

2)事业单位离退休82.72万元,主要是退休人员工资支出,完成年初预算的13%,决算数小于年初预算数的原因主要是工资大部分拿到社会保险开支

3)机关事业单位基本养老保险缴费52.66万元,主要是机关事业单位养老保险支出,完成年初预算

4)死亡抚恤14.3万元,完成年初预算

5)伤残抚恤0万元

3.住房保障支出123.01万元,具体包括:

住房公积金123.01万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的98%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出38.84万元,完成年初预算的85%,决算数小于年初预算数的主要原因是遵守中央八项规定,厉行节约。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.85万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费36.99万元。

1. 因公出国(境)费0万元,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费1.85万元,主要用于省市验收等,2017年国内公务接待累计62批次,248人,18.5万元。2017年公务接待费比上年减少0.35万元,下降16%,主要是降低接待标准,减少接待次数等原因。

3.公务用车购置费0万元年末公务用车保有量14辆。

4.公务用车运行维护费36.99万元,主要用于燃油费、高速费、保险及维修保养等。2017年公务用车运行维护费比上年减少0.75XX万元,下降2%,主要是维修保养减少

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1632.89万元,其中:人员经费1422.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费210.76万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出82.16万元,比上年减少12.49万元,降低14%,主要原因是人员退休

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,共有车辆14辆,其中:副县级以上领导干部用车0辆,一般公务用车11辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车2辆,其他用车0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金263万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是项目批复晚;二是资金到位不及时;三是项目实施任务重;四是验收和项目实施时间间隔短。下一步将采取以下措施加以改进:一是项目及时批复;二是资金到位早;三是项目实施工期长;四是便于验收

 

 

第四部分 名词解释

 

 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.农林水事务(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)单位的基本支出。

7.农林水事务(类)农业(款)事业运行(项): 反映农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

8.农林水事务(类)农业(款)技术推广与培训(项): 反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等,以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面支出。

9.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                 

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