部门预决算

建平县林业局2017年度部门决算

信息来源:林业局     发布时间: 2018-08-20

建平县林业局2017年度部门决算

   

第一部分    建平县林业局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    建平县林业局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    建平县林业局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 建平县林业局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻和执行国家和省市有关林业方面的法律、法规、方针、政策,拟定我县生态环境建设、资源保护和陆生野生动物、植物资源保护与管理,国土绿化等方面的规章和政策。

(二)拟定林业发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施;监督全县林业资金的管理和使用;指导全县林业财务、计划和统计工作。

(三)组织开展植树造林工作;组织、指导全县防沙治沙工作。指导集体林场、苗圃、基层林业工作站的建设和管理。指导商品林和生态公益林及林木花卉的发展与培育;负责林木种子、苗木的凭证生产与经营;指导林木种子调剂、质量监测、良种繁育推广工作;组织技术人员培训;负责全县造林新技术的引进、推广工作。

(四)组织、监督、实施全民义务植树、部门绿化和城乡绿化工作。

(五)织、指导全县森林资源调查、动态监测和统计;监督植树造林的检查验收;组织编制森林采伐限额并监督执行;负责林木的凭证采伐、木材经营加工及运输管理;组织、指导林地、林权管理。

(六)负责全县陆生野生动植物资源的保护管理与合理开发利用。

(七)组织协调、指导监督全县森林防火工作;协调、督促和直接查处全县破坏森林和野生动物资源的刑事、治安和林业行政案件及国家和省重点保护野生动植物重大案件;组织、指导全县森林病虫害的防治、检疫和预测预报工作。

(八)研究提出林业发展的经济调节意见以及林业生产发展的有关政策建议;指导林业产业发展,审核申报重点林业建设项目。

(九)承办县政府交办的其他工作。

    二、部门决算单位构成

纳入建平县林业局2017年部门决算编制范围的预算单位包括:

1.建平县林业局

2.建平县森林公安局

3.建平县林业种苗管理站

4.建平县森林病虫害防治检疫站

5.国有建平县马场机械林场

6.国有建平县青松岭林场

7.国有建平县白山林场

8.国有建平县黑水机械化林场

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 建平县林业局2017年度部门决算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 建平县林业局2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计7537.02万元,包括:

1.财政拨款收入7537.02万元,其中:公共预算财政拨款收入7405.72万元,政府性基金收入131.30万元。

2.上年结转和结余1461.29万元,主要是退耕还林工程建设23.24万元,森林培育1423.05万元,森林生态效益补偿5万元,林业检疫检测10万元等。

与上年相比,今年收入增加2528万元,增长50.46%,主要原因是上年纳入部门决算的只有林业局等四个单位,今年马场林场等四个国有林场新纳入了部门决算,纳入部门决算的单位增多了,财政拨款收入增加了,所以今年收入增加。

(二)支出总计6834.86万元,包括:

1.基本支出3521.63万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2123.30万元,对个人和家庭的补助支出1117.71万元,商品和服务支出276.56万元,其他资本性支出4.09万元。

2.项目支出3313.23万元,主要包括退耕还林工程建设23.24万元,政府性基金131.30万元,一般行政管理事务10.20万元,森林培育2434.30万元,林业技术推广46.30万元,森林生态效益补偿5万元,林业执法与监督15万元,林业检疫检测10万元,林业防灾减灾210万元,其他林业支出427.89万元等业务支出。

与上年相比,今年支出增加1423.49万元,增长26.30%,主要原因上年纳入部门决算的只有林业局等四个单位,今年马场林场等四个国有林场新纳入了部门决算,纳入部门决算的单位增多了,单位的支出就增加了,所以今年支出增加。

(三)年末结转和结余2163.44万元

包括森林培育2040.84万元,林业技术推广53.70万元,森林生态效益补偿20.00万元,其他林业支出48.90万元。与上年相比,今年结转结余增加566.39万元,增长35.46%,主要原因是工程项目已完工,资金结转下年继续使用,形成了结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出6834.86万元,其中:基本支出3521.63万元,项目支出3313.23万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的227.92%,其中:基本支出完成年初预算的125.57%,项目完成年初预算的1704.42%。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出6834.86万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出221.47万元,节能环保支出23.24万元,城乡社区支出131.30万元,农林水支出5438.09万元,住房保障支出1020.80万元。

1.社会保障和就业支出221.46万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休0.40万元,主要是行政单位离退休人员工资支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(2)事业单位离退休96.50万元,主要是事业单位离退休人员工资支出,完成年初预算的35.47%,决算数小于年初预算数的原因主要是2017年10月实行了养老保险制度改革,退休人员工资由原来的财政统筹转入了机关社会保险局开支,所以年末决算数小于年初预算数。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费124.56万元,主要是行政在职人员和事业在职人员基本养老保险支出,完成年初预算的100%多,决算数大于年初预算数的原因主要是2017年年初的普调工资计入了养老保险基数,所以年末决算数大于年初预算数。

2.节能环保支出23.24万元,具体包括:退耕还林工程建设23.24万元。

3.城乡社区支出131.30万元,具体包括:征地和拆迁补偿支出131.30万元。

4.农林水支出5438.09万元,具体包括:

(1)行政运行321.37万元,一般行政管理事务10.20万元,林业事业机构1958.02万元,森林培育2434.31万元,林业技术推广46.30万元,森林生态效益补偿5.00万元,林业执法与监督15.00万元,林业检疫检测10万元,林业防灾减灾210.00万元,其他林业支出427.89万元。完成年初预算的                                                                                                      218.20%,决算数大于年初预算数的原因主要是工程项目资金增加,所以年末决算数大于年初预算数。

 

5.住房保障支出1020.81万元,具体包括棚户区改造和住房公积金。棚户区改造支出835.79万元,决算数大于年初预算数的原因主要是今年增加了棚户区改造项目;住房公积金185.02万元,完成年初预算的88.32%,决算数小于年初预算数的原因主要是2017年纳入预算的8个单位中各有不同程度的退休人员,他们不再享受住房公积金,所以2017年年末的决算数小于2017年的年初预算数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出55.38万元,完成年初预算的99.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费开支。其中:因公出国(境)费1.34万元,公务接待费4.07万元,公务用车购置费0.00万元, 公务用车运行维护费49.97万元。

1.因公出国(境)费1.34万元,主要用于德国贷款项目考察等,2017年参加出国(境)团组1个,累计1人次。2017年因公出国(境)费比上年减少0.66万元,下降33.00%,主要是控制因公出国出境人数和次数。

2.公务接待费4.07万元,主要用于上级业务部门检查验收接待等,2017年国内公务接待累计52批次,478人,共4.07万元。2017年公务接待费比上年增加0.41万元,增长11.20%,主要是上级业务部门检查验收次数增多。

3.公务用车购置费0.00万元,年末公务用车保有量 18辆

4.公务用车运行维护费49.97万元,主要用于单位公车运行等。2017年公务用车运行维护费比上年减少14.5万元,下降22.49%,主要是2017年实行了公车改革。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3521.63万元,其中:人员经费3240.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴;公用经费280.64万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明              

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出321.37万元,比上年增加216.93万元,增长207.70%,主要原因一是新增了单位,增加了人员,机关运行经费增加了;二是普调增资,年终奖增资等使机关运行经费有所增加。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额4.09万元,其中:政府采购货物支出4.09万元。政府采购工程支出没有,政府采购服务支出没有。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,共有车辆18辆,其中:一般公务用车4辆,应急公务用车1辆,一般执法执勤用车8辆,特种专业技术用车5辆;单位价值50万元以上通用设备没有,单价100万元以上专用设备没有。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金4485.27万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):反映林业系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项):反映森林公安局未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):反映用于林业事业单位的基本支出。

 

9.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):反映未预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

10.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)和实行归口管理的事业单位的基本养老保险缴费支出。

14.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):反映林业局用于棚户区工程方面的支出,包括建筑工程服务、配电工程、燃气安装、新建雨棚、住房补贴等;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

建平县林业局2017年部门决算公开表.xls