部门预决算

建平县教育局部门决算(2017)

信息来源:教育局     发布时间: 2018-08-20

建平县教育部门2017

度部门决算


 

    




第一部分   建平县教育部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   建平县教育部门2017年度部门决算表

一、2017年度收入支出决算表

二、2017收入决算表

三、2017支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    建平县教育部门2017年部门决算情况说明

第四部分    名词解释


 

 

第一部分 建平县教育部门概况

 

一、主要职责

()贯彻执行国家和省市有关教育事业的方针、政策和法律法规;结合本县实际制定教育工作的政策和规章制度,并指导和监督实施。
    ()研究拟定全县教育事业中长期发展规划和年度计划,并指导和监督执行;会同有关部门编制本县招生计划,并组织实施;统筹管理、指导和协调全县各级各类学校的教育教学工作。
    ()代表县政府对全县教育工作进行督导评估;统筹规划、协调和指导全县办学体制和管理体制的改革;指导学校内部管理体制改革。
    ()指导全县勤工俭学和发展校办产业工作。
    ()负责全县各类学校教师、教育管理人员队伍建设工作;负责教师的招聘工作。
    ()指导全县各类学校的思想政治工作及德育、体育、美育工作与国防教育工作;指导全县教育系统行风建设和精神文明建设工作。
    ()按照干部管理权限负责全县教育系统各单位领导班子建设;负责本系统管理人员的考核、任免和奖惩工作及教职工专业技术职务评聘、统计及工资福利工作。
    ()负责学校的布局调整工作,对学校基本建设、校舍改扩建和维修工作进行部署、监督、检查,管理全县中小学的基建投资;统筹全县各校的设备购置。
    ()完成县委、县政府交办的其他工作任务。

 

二、部门预算单位构成

纳入建平县教育部门2017年部门决算编制范围的决算单位是建平县教育局、建平县高级中学、建平县实验中学、建平县第二高级中学、建平县第一中学、建平县第二中学、建平县蒙古族学校、建平县第一小学、建平县第二小学、建平县第三小学、建平县第四小学、建平县第五小学、建平县第六小学、建平县职业教育中心、建平县教师进修学校、建平县博爱学校、建平县幼儿园、建平县电教仪器站、建平县中小学卫生保健所。

 

 

 

 

第二部分建平县教育部门2017年度部门决算公开报表

 

 

 

                                         第三部分 建平县教育部门2017年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况及增减变化情况

(一)收入总计30021.19万元,包括:

1.财政拨款收入25291.91万元,其中:公共预算财政拨款收入25291.91万元,政府性基金收入0万元。

2.事业收入2607.72万元,主要是幼儿园保育教育费、高中、职业教育学费等收入。

3.上年结转和结余2121.56万元,主要是项目支出结转和结余等。比上年增加1460.44万元

与去年相比,今年收入增加703.27万元,增长2.59%,主要原因:一是财政拨款收入增加851.72万元;二是事业收入减少了148.42万元。

(二)支出总计26007.70万元,包括:

1.基本支出21515.04万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出15827.73万元,对个人和家庭的补助支出4112.61万元,商品和服务支出1249.18万元。

2.项目支出4492.65万元,主要包括其他资本性支出等业务支出。

(三)年末结转和结余4013.49万元,比上年增加了1893.93万元

主要是项目支出结转和结余3895.49万元等原因形成的结余。与去年相比,今年结转和结余增加了1893.93万元,增长89.35%,主要原因:项目支出结转和结余增加了1790.93万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出23310.98万元,其中:基本支出21414.22万元,项目支出1896.75万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的113.47%,其中:基本支出完成年初预算的104.41%,项目完成年初预算的5830.77%。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出23310.98万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出3万元,教育支出19228.30万元,社会保障和就业支出2276.44万元,住房保障支出1803.26万元。

1.一般公共服务支出3万元,是民族工作专项。

2. 教育支出19228.31万元,包括:

1)行政运行74.15万元,主要是人员工资、日常运转等支出完成年初预算的92.69%,决算数小于年初预算数的原因主要是有人员调出,减少了人员工资

2)一般行政管理事务162.67万元,主要是中高考、校车运行、学生保险等项目支出,完成年初预算的100%。

3)事业运行18991.49万元,主要是普通教育、职业教育、特殊教育等支出,完成年初预算的111.11%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加教育投入

4)其他**事务支出0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

3.社会保障和就业支出2276.46万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休5.98万元,主要是行政单位离退休支出,完成年初预算的7.36%决算数小于年初预算数的原因主要是离退休非转社保发放

2)事业单位离退休1480.08万元,主要是事业单位离退休费等支出,完成年初预算的38.93%,决算数小于年初预算数的原因主要是离退休非转社保发放

3)机关事业单位基本养老保险缴费654.16万元,主要是机关事业单位基本养老保险支出,完成年初预算的100%。

4)死亡抚恤136.24万元,主要是XX等支出,完成年初预算的100%。

5)伤残抚恤支出。

4.住房保障支出1803.26万元,具体包括:

住房公积金1803.26万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的103.50%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加住房公积金支出

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出42.83万元,完成年初预算的96.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及县委、县政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费,公务接待费14.2万元,公务用车购置费, 公务用车运行维护费28.63万元。

1.因公出国(境)费

2.公务接待费14.2万元,主要用于学业水平测试、中高考接待省市监察员、及上级来人检查、指导工作等,2017年国内公务接待累计67批次,710人,14.2万元。2017年公务接待费比上年减少2.04万元,下降12.56%,主要是严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费原因。

3.公务用车购置费。

4.公务用车运行维护费28.63万元,主要用于公务用车运行维护。2017年公务用车运行维护费比上年减少2.06万元,下降(增长)6.71%,主要是严格控制“三公”经费支出,压减公务用车运行维护费原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出23310.98万元,其中:人员经费19940.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费1473.91万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出74.15万元,比上年减少17.95万元,降低19.49%,主要原因是是按照中央及县委、县政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购项目,无政府采购支出

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,共有车辆22辆,其中:副县级以上领导干部用车0辆,一般公务用车17辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是接送师生的中型客车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目5个,涉及资金23310.98万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)95。保证了全体教职工工资的正常发放,机关、学校正常运转,圆满完成了教育教学任务,确保了中高考、校车运营、学园意外伤害险、中小学生电影费、初中生PPD(结核菌素实验)筛查费用等项目的正常实施。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算不细,金额不足;二是行政机关运行经费不足。下一步将采取以下措施加以改进:一是加强领导,提高认识;二是认真学习预算法,提高理论水平;三是把预算做细、做全

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

20.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

21.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

22.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

24.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

25.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

26.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

27.教育(类)进修及培训(款)教师进修(项):反映教师进修、师资培训支出。

28.教育(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

29.教育(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

30.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

31.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

32.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 33.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

34.用于教育事业的彩票公益金支出:反映用于教育事业的彩票公益金支出。

35.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

建平县教育局2017年度部门决算公开.xls