部门预决算

建平县城乡规划局2017年度部门决算

信息来源:城乡规划局     发布时间: 2018-08-20

 

 

 

 

 

 

 

建平县城乡规划局2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第一部分    建平县城乡规划局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    建平县城乡规划局2017年度部门决算报表

    一、2017年度收入支出决算总表

    二、2017年度收入决算表

    三、2017年度支出决算表

    四、2017年度财政拨款收入支出决算表

    五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    建平县城乡规划局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 第一部分 建平县城乡规划局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻落实城市规划建设管理的方针、政策和法律、法规;研究拟订我县城乡规划建设的发展战略、中长期规划并组织实施。

(二)负责城市规划的管理、监察以及规划设计行业管理工作;负责城市中长期发展规划及近期规划和专业规划编制工作;组织编制和实施全县城镇体系,参与全县土地利用总体规划的编制工作。

(三)依法对规划区内的建设工程实施规划管理。

(四)负责全县基础地理信息和测绘管理等工作。

二、部门决算单位构成

纳入建平县城乡规划局2017年部门决算编制范围的预算单位包括:

1.建平县城乡规划局机关。

 

                         第二部分 建平县城乡规划局2017年度部门决算公开报表

 

 

 

 

 

         第三部分 建平县城乡规划局2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计332.79万元,包括:

1.财政拨款收入332.79万元,其中:公共预算财政拨款收入332.79万元,政府性基金收入0万元。

与上年相比,今年收入增长26.173万元,增长8.5%,主要原因:人员工资增加。

(二)支出总计332.79万元,包括:

1.基本支出332.79万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出271.72万元,对个人和家庭的补助支出29.7万元,商品和服务支出31.36万元。

与上年相比,今年支出增加26.173万元,增长8.5%,主要原因:人员工资增加。

(三)年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出332.79万元,其中:基本支出332.79万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出332.79万元,按支出功能分类科目分,包括城乡社区支出286.67万元,社会保障和就业支出17.37万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,住房保障支出28.74万元。

1.城乡社区支出286.67万元,具体包括:

城乡社区公共设施事务支出286.67万元,主要是城乡社区等支出,完成年初预算的100%

 2.社会保障和就业支出17.37万元,具体包括:

(1)事业单位离退休0.96万元,主要是离退休工资等支出,完成年初预算的100%。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费16.41万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的100%。

3.住房保障支出28.74万元,具体包括:

住房公积金28.74万元,主要是人员住房公积金等支出,完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.5万元,完成年初预算的80%,其中: 公务用车运行维护费8.36万元。

公务用车运行维护费8.36万元,主要用于公务用车运行维护费等。2017年公务用车运行维护费比上年减少2.17万元。其主要原因是节省开支,节能减排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出332.79万元,其中:人员经费301.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费31.36万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,根据财政工作安排,规划局对整体工作进行了绩效评价,全年总收入 332.79万元,总支出 332.79万元,既保证了全体职工工资正常发放,又保证全局各项工作正常运转,绩效评价结果为优秀。 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 事业单位离退休-反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出-反映机关事业单位实施机关事业养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10.机关事业单位职业年金-反映机关事业单位实施机关事业养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11事业单位医疗-反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 城乡社区规划与管理-反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出

13.住房公积金-反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

规划局 (1).xls