部门预决算

城乡规划局部门预算(2018年)

信息来源:城乡规划局     发布时间: 2018-03-19

 

建平县城乡规划局部门预

(2018年)

 

目    录

 

第一部分  建平县城乡规划局概况

一、  主要职责

二、  部门预算单位构成

第二部分  建平县城乡规划局2018年部门预算表

2018年部门预算批复表

第三部分  建平县城乡规划局2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 建平县城乡规划局概况

一、主要职责

负责城市规划区内各项建设项目的规划管理、规划设计、全县测绘行业的业务指导、管理地形图测绘等工作,具有乙级测绘资质和丙级规划设计资质。

 

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的预算单位包括:城乡规划局本级

 

第二部建平县城乡规划局2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表 

五、政府经济分类表  

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费表

九、政府性基金支出表

十、项目支出表

十一、政府采购表

 

第三部分 建平县城乡规划局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年收支预算的总体情况及增减变化

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入3536.2千元、纳入预算管理的行政事业性收费0千元,本年收入合计3536.2千元,上年增加301.9千元,变动原因说明员工资调整,增加社会保险费缴纳。支出包括:一般公共服务支出**千元、社会保障和就业支出513.9千元、住房保障支出283.8千元,医疗卫生与计划生育支出37.5千元,城乡社区支出2701千元,本年支出合计3536.2千元较上年增加301.9千元,变动原因说明。人员工资调整,增加社会保险费缴纳。

二、关于2018年机关运行经费预算安排情况说明

2018年机关运行经费安排313.5千元,其中:公用取暖费23.4千元、公务费164.1千元(其中:办公费149.8千元、公务接待费6.2千元、其他交通费用7.8千元、其他商品服务支出0.3千元)、离退休公用经费21千元、公务用车运行维护费105千元。

三、关于2018年政府采购项目安排情况说明

2018年部门预算无政府采购项目。

四、2018年“三公”经费预算安排情况说明

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出。 2018年“三公”经费预算数111.2 千元,较上年减少0.5千元,其中:公务接待费6.2  千元,与上年相比减少0.5千元;公务用车购置及运行费 105 千元,全部为运行费,与上年相比持平  ;无因公出国(境)费。

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8. 机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 事业单位离退休-反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出-反映机关事业单位实施机关事业养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11.机关事业单位职业年金-反映机关事业单位实施机关事业养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.事业单位医疗-反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 城乡社区规划与管理-反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出

14.住房公积金-反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

 

城乡规划局部门预算(2018年).xlsx